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天水市畜牧技术推广站2017年度部门决算公开
时间:2018-08-21 10:19:12 来源:天水市畜牧技术推广站
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天水市畜牧技术推广站2017年度部门决算公开

  一、单位概况

  (一)主要职能

  (1)贯彻执行《畜牧法》和《草原法》;

  (2)负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作;

  (3)参与畜牧服务体系建设工作;

  (4)负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施;

  (5)指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作;

  (6)负责全市畜牧、饲草业生产统计工作;

  (7)参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设;

  (8)负责宣传畜牧业法规;

  (9)负责草业建设项目的实施和管理工作,指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。

  (二)机构设置情况

  我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位,总编制数为17人,一套人马三块牌子(天水市畜牧技术推广站,天水市草原监理站,天水市种草工作站)。我站共有在职职工30人,离退休职工15人。

  二、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为601.30万元,其中:

  1.财政拨款收入584.40万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加89.36万元,增长18.05%,主要原因是人员工资增加。

  2.上级补助收入14万元,为上级主管部门拨入的工作经费。较2016 年度决算数增加11万元,增长366.67%,主要是增加了上级主管部门拨入的培训费。

  3.事业收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

  4.其他收入2.90万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是其他单位投入的项目协作费。较2016 年度决算数增加2.90万元,增长100%,主要是2016年无其他单位投入的项目协作费。

  5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0%。

  6.上年结转和结余51.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分上级补助收入的结转和结余。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水市畜牧技术推广站支出为564.09万元。其中:

  基本支出405.9万元,较2016 年度决算数增加25.96**万元,6.83%,主要是公用经费及工资增加。

  项目支出158.20万元,较2016 年度决算数减少0.26万元,下降0.16%,主要是项目支出进度缓慢。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,财政拨款收入总计584.40万元,与上年相比

  增加89.36万元,增长18.05%。其中:一般公共预算财政拨款收入584.40万元,与上年相比增加89.36万元,增长18.05%;

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,天水市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计544.45万元,与上年相比增加20.41万元,增长3.89%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。其中:

  1.科学技术支出16.51万元,主要用于技术研究与开发,完成年初预算100%。

  2.社会保障和就业支出107.20万元,主要用于退休人员工资,完成年初预算100%。

  3.农林水支出420.74万元,主要用于在职人员工资、日常公用经费及项目支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出405.90万元,其中:社会保障和就业支出107.20万元、农林水支出298.70万元。

  1.人员经费388.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费17.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算2.70万元,决算5.24万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:公务用车维护费增加较多。与上年同期相比减少0.30万元,下降5.37%;减少的主要原因是较上年汽车维修费有所下降。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

  2017年我单位公务用车运行费4.54万元,较上年减少0.30万元,下降6.15%,变动原因为:较上年汽车维修费有所下降。

  3.公务接待费用支出情况

  2017年本单位公务接待费0.70万元,与上年持平。其中国内公务接待共7批次,接待人次95人。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0.00万元。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出0.00万元,比 2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

  七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额75.15万元,其中:政府采购货物支出75.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指中央、省、市财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 584.40  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 14.00  二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 2.90  六、科学技术支出 19 16.51 
  7   七、社会保障和就业支出 20 107.20 
  8   八、农林水支出 21 440.38 
本年收入合计 9 601.30  本年支出合计 22 564.09 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 51.45                  年末结转和结余 24 88.66 
  12     25  
合计 13 652.75  合计 26 652.75 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 601.30  584.40  14.00        2.90 
206 科学技术支出 19.00  19.00           
20604 技术研究与开发 1.00  1.00           
2060404   科技成果转化与扩散 1.00  1.00           
20699 其他科学技术支出 18.00  18.00           
2069999   其他科学技术支出 18.00  18.00           
208 社会保障和就业支出 107.20  107.20           
20805 行政事业单位离退休 91.75  91.75           
2080502   事业单位离退休 91.75  91.75           
20808 抚恤 15.45  15.45           
2080801   死亡抚恤 15.45  15.45           
213 农业水支出 475.10  458.20  14.00        2.90 
21301 农业 474.10  457.20  14.00        2.90 
2130104   事业运行 318.10  301.20  14.00        2.90 
2130106   科技转化与推广服务 130.00  130.00           
2130108   病虫害控制 5.00  5.00           
2130135   农业资源保护修复与利用 14.00  14.00           
2130199 其他农业支出 7.00  7.00           
21305 扶贫 1.00  1.00           
2130599   其他扶贫支出 1.00  1.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                公开03表
部门:               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 564.09  405.90  158.20       
206 科学技术支出 16.51    16.51       
20604 技术研究与开发 5.69    5.69       
2060404 科技成果转化与扩散 5.69    5.69       
20699 其他科学技术支出 10.82    10.82       
2069999 其他科学技术支出 10.82    10.82       
208 社会保障和就业支出 107.20  107.20         
20805 行政事业单位离退休 91.75  91.75         
2080502 事业单位离退休 91.75  91.75         
20808 抚恤 15.45  15.45         
2080801 死亡抚恤 15.45  15.45         
213 农林水支出 440.39  298.70  141.69       
21301 农业 439.38  298.70  140.68       
2130104 事业运行 320.84  298.70  22.14       
2130106 科技转化与推广服务 68.48    68.48       
2130108 病虫害控制 8.82    8.82       
2130135 农业资源保护修复与利用 34.25    34.25       
2130199 其他农业支出 7.00    7.00       
21305 扶贫  1.00    1.00       
2130599 其他扶贫支出 1.00    1.00       
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 584.40  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20 16.51 16.51  
  7   七、社会保障和就业支出 21 107.2 107.2  
  8   八、农林水支出 22 420.74 420.74  
本年收入合计 9 584.40  本年支出合计 23 544.45 544.45  
年初财政拨款结转和结余 10 48.45  年末结转和结余 24 88.4 88.4  
      一般公共预算财政拨款 11 48.44    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 632.85  合计 28 632.85 632.85  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 544.45  405.90  138.55 
206 科学技术支出 16.51    16.51 
20604 技术研究与开发 5.69    5.69 
2060404 科技成果转化与扩散 5.69    5.69 
20699 其他科学技术支出 10.82    10.82 
2069999 其他科学技术支出 10.82    10.82 
208 社会保障和就业支出 107.20  107.20   
20805 行政事业单位离退休 91.75  91.75   
2080502 事业单位离退休 91.75  91.75   
20808 抚恤 15.45  15.45   
2080801 死亡抚恤 15.45  15.45   
213 农林水支出 420.74  298.70  122.04 
21301 农业 419.74  298.70  121.04 
2130104 事业运行 301.20  298.70  2.50 
2130106 科技转化与推广服务 68.48    68.48 
2130108 病虫害控制 8.82    8.82 
2130135 农业资源保护修复与利用 34.25    34.25 
2130199 其他农业支出 7.00    7.00 
21305 扶贫 1.00    1.00 
2130599 其他扶贫支出 1.00    1.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 206.61  302 商品和服务支出 17.37 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 111.83  30201 办公费 6.09 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 11.53  30202 印刷费 0.32 31002 办公设备购置  
30103 奖金 9.34  30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 2.05  30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.58 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 70.73  30206 电费 0.68 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.35 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 1.14  30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 181.91  30211 差旅费 4.36 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 83.51  30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 15.45  30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费 0.35 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.7 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费 0.64 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 60.10  30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 1.51 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 22.85  30231 公务用车运行维护费 1.79 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 388.53    公用经费总计 17.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7       2 0.7 5.24       4.54 0.7
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:               单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。