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天水市动物卫生监督所2017年度部门决算公开
时间:2018-08-21 10:27:02 来源:天水市动物卫生监督所
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  一、单位基本概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等法律;

  2、负责动物防疫、动物及动物产品检疫的监督;

  3、负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督;

  4、负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督;

  5、对违反《动物防疫法》等法律法规的行为进行查处;

  6、负责兽药、饲料和畜产品安全监督管理

  (二)机构设置情况

  我所隶属天水市畜牧兽医局,与天水市畜牧行政综合执法大队合署办公,为正科级全额拨款事业单位,编制20名,在职人员29名,其中:专业技术人员24名,管理九级职员1名,工勤人员5名,退休人员19名。

  二、天水市动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为536.98万元,其中:

  1.财政拨款收入533.85万元,为财政拨款资金。较2016 年度决算数增加86.75万元,增长19.4%,主要是工资正常晋升增加较多。

  2.上级补助收入2.87万元,为省动物卫生监督所拨入的业务补助资金。较2016 年度决算数增加0.62万元,增长27.56%,主要是省所业务补助增大。

  3.其他收入0.26万元,较2016 年度决算数增加0.13万元,增长100%,主要是银行利息有所增加。

  4.上年结转和结余77.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水市动物卫生监督所支出为535.01万元。其中:

  基本支出428.47万元,较2016 年度决算数增加54.84万元,增长14.68%,主要是退休费增加较多、有死亡抚恤金等。

  项目支出106.54万元,较2016 年度决算数增加48.02万元,增长81.63%,主要是业务工作量增加,精准扶贫等工作量大引起的支出增加。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,天水市动物卫生监督所财政拨款收入总计533.85万元,与上年相比增加86.75万元,增长19.4%。其中:一般公共预算财政拨款收入533.85万元,与上年相比增加86.75万元,增长19.4%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,天水市动物卫生监督所一般公共预算财政拨款支出总计532.64万元,与上年相比增加111.65万元,增长26.52%;完成年初预算157.9%,决算数大于预算数的主要原因:在职人员和退休人员、业务工作量增大。其中:

  1.科学技术支出8.67万元。

  2.社会保障与就业支出132.29万元,主要用于退休人员增加的退休费及死亡抚恤金等,完成年初预算121.81%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加的退休费及死亡抚恤金等。

  3.医疗卫生与计划生育支出20万元。

  4. 农林水支出371.68万元,主要用于在职人员的工资及工作经费,完成年初预算162.5%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长及工作经费的增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出428.35万元,其中:

  1.人员经费403.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费24.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算5.2万元,决算13.51万元,完成年初预算259.8%,决算数大于预算数的主要原因:业务增加,公务用车增多,车辆老化,维修经费增多。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0万元。

  2017年我单位公务用车运行费12.78万元,较上年增加8.27万元,增长183.3%,变动原因为:业务增加,公务用车增多,车辆老化,维修经费增多。

  3.公务接待费用支出情况

  2017年本单位公务接待费0.73万元,较上年减少0.79万元,下降52%,变动原因为加强公务接待管理,努力降低费用。

  其中国内公务接待共12批次,接待人次87人,较上年减少42%,减少0.79万元。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出0万元,与上年持平。

  七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额2.864万元,其中:政府采购货物支出2.864万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 533.85  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 2.87  二、科学技术支出 15 8.67 
三、事业收入 3   三、社会保障和就业支出 16 132.29 
四、经营收入 4   四、医疗卫生与计划生育支出 17 20.00 
五、附属单位上缴收入 5   五、农林水支出 18 374.05 
六、其他收入 6 0.26    19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9   本年支出合计 22 535.01 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 77.61                  年末结转和结余 24 79.59 
  12     25  
合计 13 614.59  合计 26 614.59 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 536.98  533.85  2.87        0.26 
206 科学技术支出 1.00  1.00           
20604 技术研究与开发 1.00  1.00           
2060404 科技成果转化与扩散 1.00  1.00           
208 社会保障和就业支出 132.29  132.29           
20805 行政事业单位离退休 116.45  116.45           
2080502 事业单位离退休 116.45  116.45           
20808 抚恤 15.83  15.83           
2080801 死亡抚恤 15.83  15.83           
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00  10.00           
21010 食品和药品监督管理事务 10.00  10.00           
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 10.00  10.00           
213 农林水支出 393.69  390.57  2.87        0.26 
21301 农业 392.19  389.07  2.87        0.26 
2130104 事业运行 295.32  295.07          0.26 
2130106 科技转化与推广服务 73.00  73.00           
2130109 农产品质量安全 7.00  7.00           
2130110 执法监管 16.87  14.00  2.87         
21305 扶贫 1.50  1.50           
2130599 其他扶贫支出 1.50  1.50           
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
                公开03表
部门: 天水市动物卫生监督所             单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 535.01  428.47  106.54       
206 科学技术支出 8.68  1.00  7.67       
20604 技术研究与开发 1.00  1.00         
2060404 科技成果转化与扩散 1.00  1.00         
20699 其他科学技术支出 7.67    7.67       
2069999 其他科学技术支出 7.67    7.67       
208 社会保障和就业支出 132.29  132.29         
20805 行政事业单位离退休 116.45  116.45         
2080502 事业单位离退休 116.45  116.45         
20808 抚恤 15.83  15.83         
2080801 死亡抚恤 15.83  15.83         
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00    20.00       
21010 食品与药品管理事务 20.00    20.00       
2101016 食品安全事务 10.00    10.00       
2101099 其他食品药品管理事务支出 10.00    10.00       
213 农林水支出 374.05  295.18  78.87       
21301 农业 349.55  295.18  54.37       
2130104 事业运行 295.18  295.18         
2130106 科技转化与推广服务 16.37    16.37       
2130108 病虫害控制 22.70    22.70       
2130109 农产品质量安全 2.26    2.26       
2130110 执法监管 13.04    13.04       
21305 扶贫 1.50    1.50       
2130599 其他扶贫支出 1.50    1.50       
21399 其他农林水支出 23.00    23.00       
2139999 其他农林水支出 23.00    23.00       
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 533.85  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、科学技术支出 16 8.67 8.67  
  3   三、社会保障和就业支出 17 132.29 132.29  
  4   四、医疗卫生与计划生育支出 18 20 20  
  5   五、农林水支出 19 371.68 371.68  
  6     20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 533.85  本年支出合计 23 532.64 532.64  
年初财政拨款结转和结余 10 75.17  年末结转和结余 24 76.39 76.39  
      一般公共预算财政拨款 11 75.17    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 609.02  合计 28 609.02 609.02  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:       单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 532.64 428.35 104.28
206 科学技术支出 8.67 1.00 7.67
20604 技术研究与开发 1 1.00  
2060404 科技成果转化与扩散 1 1.00  
20699 其他科学技术支出 7.67   7.67
2069999 其他科学技术支出 7.67   7.67
208 社会保障和就业支出 132.29 132.29  
20805 行政事业单位离退休 116.45 116.45  
2080502 事业单位离退休 116.45 116.45  
20808 抚恤 15.83 15.83  
2080801 死亡抚恤 15.83 15.83  
201 医疗卫生与计划生育支出 20   20
21010 食品和药品监督管理事务 20   20
2101016 食品安全事务 10   10
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 10   10
213 农林水支出 371.68 295.07 76.61
21301 农业 347.18 295.07 52.11
2130104 事业运行 295.07 295.07  
2130106 科技转化与推广服务 16.37   16.37
2130108 病虫害控制 22.7   22.7
2130109 农产品质量安全      
2130110 执法监管 13.04   13.04
21305 扶贫 1.5   1.5
2130599 其他扶贫支出 1.5   1.5
21399 其他农林水支出 23   23
2139999 其他农林水支出 23   23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 197.26 302 商品和服务支出 24.52 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 109.43 30201 办公费 6.52 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 11.42 30202 印刷费 1.17 31002 办公设备购置  
30103 奖金 9.03 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.2 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 67.39 30206 电费 0.67 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.27 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 1.7 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 206.57 30211 差旅费 1.17 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 116 30213 维修(护)费 0.1 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 15.83 30215 会议费 2.03 310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.73 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 59 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 1.68 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 1.49 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 15.65 30231 公务用车运行维护费 6.8 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 403.83   公用经费总计 24.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:天水市动物卫生监督所                 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.2 0 5.2 0 3.7 1.5 13.51 0 13.51 0 12.78 0.73
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门: 天水市动物卫生监督所         单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。