M5彩票网_Wellcome移动版

M5彩票网

天水政务服务网

首页通知公告 > 正文
天水市渔业工作站2017年度部门决算公开
时间:2018-08-21 10:41:11 来源:天水市渔业工作站
分享到:

  天水市渔业工作站2017年度部门决算公开

  一.天水市渔业工作站概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

  2.编制全市渔业发展规划;

  3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用,保护渔业生态环境,保护珍稀水生野生动物和主要水生动  物;

  4.维护渔业生产秩序,依法保护鱼种场以及商品鱼生产基地,协调有关部门处理渔业纠纷;

  5.发放、查验、吊销养殖使用证和捕捞许可证;

  6.依据《水产品批发市场管理办法》的有关规定,对保护的水产资源监督管理,查处违禁水产品;

  7.依照水生动物防疫法律、法规和规章,参与起草制订我市水生动物防疫规划、技术规范并组织实施;

  8.指导县区水生动物防疫机构的工作;

  9.建立我市疫情报告体系,负责全市疫情调查、收集及上报和通报工作;

  10.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作;

  11.组织对水生动物疫病预防的宣传教育、技术咨询、培训和指导,组织开展相关的科研和技术推广工作。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  1.机构情况:天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局,为正科级全额拨款事业单位,编制5名,一套人马三块牌子(天水市渔业工作站,天水市渔政管理站,天水市渔业技术推广总站)。

  2.人员情况:我站共有在职职工17人,其中2人分别于2015年1月、2016年10月办理停薪离岗手续;离退休职工7人。

  二.天水市渔业工作站2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2017年度,天水市渔业工作站收入为323.76万元,其中:财政拨款收入301.16万元,占93.02%;上级补助收入22.60万元,占6.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水市渔业工作站支出为309.10万元。其中:基本支出185.16万元,占59.90%;项目支出123.94万元,占40.10%;经营支出0万元,占0%。

  (三)财政拨款收入决算情况

  2017年度,天水市渔业工作站财政拨款收入总计301.16万元,与上年相比增加93.30万元,增加44.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入301.16万元,与上年相比增加93.30万元,增加44.89%。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,天水市渔业工作站一般公共预算财政拨款支出总计291.07万元,与上年相比增加75.30万元,增加34.90%;完成年初预算200.90%,决算数大于预算数的主要原因:一是本年度发生未纳入预算的中央、省、市级项目支出81.82万元,二是决算中有上年结转资金安排的支出24.09万元。其中:

  科学技术支出11.40万元,与上年相比增加6.60万元,增加137.50%;完成年初预算-100%,决算数大于预算数的主要原因:一是本年度列支市级财政未纳入预算的项目资金1.60万元,二是决算中有上年结转资金安排的支出9.80万元。

  社会保障和就业支出35.96万元,与上年相比增加1.93万元,增加5.67%;完成年初预算106.20%,决算数大于预算数的主要原因:离退休人员按政策增加离退休费。

  农林水支出243.70万元,与上年相比增加66.77万元,增加37.74%;完成年初预算194.49%,决算数大于预算数的主要原因:一是本年度列支未纳入预算的中央、省、市级项目支出,二是决算中有上年结转资金安排的支出,三是职工涨工资使人员经费大于年初预算。

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017年度天水市渔业工作站财政拨款基本支出185.16万元。其中:工资福利支出102.25万元,主要包括基本工资57.59万元,津贴补贴5.26万元,社会保障缴费1.16万元,绩效工资38.23万元等。

  对个人和家庭的补助支出75.61万元,主要包括退休费33.24万元,奖励金31.70万元,采暖补贴10.67万元等。

  商品和服务支出7.30万元,主要包括办公费1.97万元,印刷费0.04万元,水费0.14万元,电费0.39万元,邮电费0.27万元,物业管理费0.68万元,差旅费0.18万元,公务接待费0.58万元,劳务费0.21万元,委托业务费0.10万元,工会经费0.75万元,公务车运行维护费2.00万元等。

  其他资本性支出0万元。

  (六)2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年度天水市渔业工作站“三公经费”预算2.80万元,决算2.58万元,完成年初预算92.14%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待批次、人次减少,致公务接待费减少。2017年 “三公经费”2.58万元,与上年同期相比减少0.57万元,减少18.10%;减少的主要原因:公务接待批次、人次减少,致公务接待费减少。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2017年我单位公务用车运行费2.0万元,较上年减少0.1万元,下降5%,变动原因为:车辆运行维护费用减小。

  3.公务接待费用支出情况

  2017年我单位公务接待费0.58万元,比上年度1.15万元减少49.52%减少0.57万元。主要原因是公务接待人次减少。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。国内公务接待13批93人次,比上年11批134人次,减少30.6%,减少41人次;外事接待与上年度持平。外事接待0批次0人次,与上年度持平。

  (七)其他需要说明的情况

  1.机关运行经费支出情况

  2017年,我单位机关运行经费支出0万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.政府采购支出情况

  2017年,天水市渔业工作站政府采购支出68万元 ,比上年23.71万元增加44.29万元,增加186.80%。其中:政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元。

  3.国有资产占用情况

  2017年度,天水市渔业工作站资产总额为76.03万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

  三.相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指上级业务部门当年拨付的资金。

  3.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.社会保障和就业支出:指本站用于离退休人员的经费支出。

  7.事业收入:指开展业务活动取得的收入。

  8.经营收入:指在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  9.其他收入:指本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  10.用事业基金弥补收支差额:指在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  11. 结余分配:指按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  12.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  13.经营支出:指在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 301.16  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 22.60  二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19 11.40 
  7   八、社会保障和就业支出 20 35.96 
  8   十二、农林水支出 21 261.73 
本年收入合计 9 323.76  本年支出合计 22 309.10 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 32.48                  年末结转和结余 24 47.15 
  12     25  
合计 13 356.25  合计 26 356.25 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 323.76  301.16  22.60         
206 科学技术支出 10.00  10.00           
20699  其他科学技术支出 10.00  10.00           
2069999    其他科学技术支出 10.00  10.00           
208 社会保障和就业支出 35.96  35.96           
20805 行政事业单位离退休 35.96  35.96           
2080502     事业单位离退休 35.96  35.96           
213 农林水支出 277.80  255.20  22.60         
21301 农业 277.80  255.20  22.60         
2130104   事业运行 158.20  149.20  9.00         
2130106   科技转化与推广服务 20.00  20.00           
2130109   农产品质量安全 1.00    1.00         
2130110   执法监管 11.50    11.50         
2130111  统计监测与信息服务 1.10    1.10         
2130135  农业资源保护修复与利用 12.00  12.00           
2130199  其他农业支出 74.00  74.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 309.10  185.16  123.94       
206 科学技术支出 11.40    11.40       
20604 技术研究与开发 6.30    6.30       
2060404   科技成果转化与扩散 6.30    6.30       
20699   其他科学技术支出 5.11    5.11       
2069999      其他科学技术支出 5.11    5.11       
208   社会保障和就业支出 35.96  35.96         
20805    行政事业单位离退休 35.96  35.96         
2080502       事业单位离退休 35.96  35.96         
213 农林水支出 261.73  149.20  112.53       
21301   农业 261.13  149.20  111.93       
2130104     事业运行 159.81  149.20  10.61       
2130106     科技转化与推广服务 22.00    22.00       
2130109     农产品质量安全 1.57    1.57       
2130110     执法监管 6.92    6.92       
2130111    统计监测与信息服务 0.50    0.50       
2130135  农业资源保护修复与利用 19.11    19.11       
2130199  其他农业支出 51.22    51.22       
21305 扶贫 0.60    0.60       
2130599   其他扶贫支出 0.60    0.60       
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 301.16  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20 11.40  11.40   
  7   八、社会保障和就业支出 21 35.96  354.96   
  8   十二、农林水支出 22 243.70  243.70   
本年收入合计 9 301.16  本年支出合计 23 291.07  291.07   
年初财政拨款结转和结余 10 24.08  年末结转和结余 24 34.18  34.18   
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 325.25  合计 28 325.25  325.25   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:         单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 291.07 185.16 105.90
206 科学技术支出 11.40   11.40
20604 技术研究与开发 6.30   6.30
2060404   科技成果转化与扩散 6.30   6.30
20699   其他科学技术支出 5.11   5.11
2069999      其他科学技术支出 5.11   5.11
208   社会保障和就业支出 35.96 35.96  
20805    行政事业单位离退休 35.96 35.96  
2080502       事业单位离退休 35.96 35.96  
213 农林水支出 243.70  149.20 94.5
21301   农业 243.10  149.20  93.90 
2130104     事业运行 149.20  149.20   
2130106     科技转化与推广服务 22.00    22.00 
2130109     农产品质量安全 1.57    1.57 
2130135  农业资源保护修复与利用 19.11    19.11 
2130199  其他农业支出 51.22    51.22 
21305 扶贫 0.60    0.60 
2130599   其他扶贫支出 0.60    0.60 
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 102.25  302 商品和服务支出 7.30  310 其他资本性支出  
30101 基本工资 57.59  30201 办公费 1.97  31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 5.26  30202 印刷费 0.04  31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 1.16  30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.14  31006 大型修缮  
30107 绩效工资 38.23  30206 电费 0.39  31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.27  31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费 0.68  31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 75.61  30211 差旅费 0.18  31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 33.24  30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.58  304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 31.70  30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 0.21  30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费 0.10  307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 0.75  30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 10.67  30231 公务用车运行维护费 2.00  399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 177.86    公用经费总计 7.30 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.80        2.00  0.80  2.58   2.00    2.00  0.58
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:               单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。