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天水市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开
时间:2018-08-21 15:44:47 来源:天水市动物疫病预防控制中心
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  根据天水市财政局《关于做好2017年度部门决算批复和公开工作的通知》精神,现将天水市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开情况说明如下 :

  一、单位概况

  (一)主要职能

  天水市动物疫病预防控制中心承担着对本辖区内动物疫病的发生、流行病等情况的监测、预警、预报;动物疫病的强制免疫;动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;重大动物疫情的应急处置工作;提出重大动物M5彩票网技术方案;动物疫病预防的技术指导、技术培训、技术咨询、科普宣传;对县级业务部门进行业务技术指导和免疫效果评估工作;配合省、市上级兽医主管部门开展动物疫情监测工作等;提供全方位兽医技术支持;担负着公益性、服务型的特殊职能。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  天水市动物疫病预防控制中心为正科级全额拨款的社会公益性事业单位,隶属于天水市畜牧兽医局,核定编制15名,其中:领导职数3名,主任1名,副主任2名。单位实有在职职工人数24名,其中:管理九级职员1名,专业技术人员19名,工勤人员4名。离休人员1名,退休人员11名。

  二、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2017年年初结转资金181.02万元,2017年度我中心收入共计622.23万元,其中财政拨款收入618.73万元,上级补助收入3.5万元。

  (二)支出决算情况

  2017年度我中心财政拨款支出共计554.24万元。其中:基本支出320.96万元,占57.91%;项目支出233.28万元,占42.09%。无政府性基金预算收支。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,我中心财政拨款收入总计618.73万元,与上年535.45万元相比增加83.28万元,增长15.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入618.73万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,我中心一般公共预算财政拨款支出总计554.24万元,与上年523.18万元相比增加31.06万元,增长5.94%;完成年初预算263.09万元的210.67%,决算数大于预算数的主要原因:一是部分中央、省、市级项目支出未列入年初预算,二是决算中有用上年结转资金安排的支出,三是职工涨工资使人员经费实际支出数大于年初预算数。其中:

  科学技术支出26.39万元,与上年23.53万元相比增加2.86万元,增加12.15%;完成年初预算-100%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出未列入年初预算。

  社会保障和就业支出76.67万元,与上年80.68万元相比减少4.01万元,减少4.97%;完成年初预算65.7万元的116.7%,决算数大于预算数的主要原因:预算执行中一名在职职工转退休。

  农林水支出451.18万元,与上年418.97万元相比增加32.21万元,增加7.69%;完成年初预算197.38万元的228.58%,决算数大于预算数的主要原因:一是部分中央、省、市级项目支出未列入年初预算,二是决算中有用上年结转资金安排的支出,三是职工涨工资使人员经费实际支出数大于年初预算数。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2017年度财政拨款基本支出320.96万元。其中:

  1、人员经费305.26万元,工资福利支出167.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。对个人和家庭的补助支出138.13万元,主要包括离休费、退休费、目标责任奖、生活补助、采暖补贴。

  2、日常公用经费15.7万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算2万元,决算2万元,与上年持平。

  1、因公出国(境)经费支出情况    2017年我中心因公出国(境)费用0万元。

  2、公务用车购置和运行费支出情况   2017年我中心公务用车购置费0万元,与上年持平。

  3、公务接待费用支出情况   2017年我中心公务接待费0万元,与上年持平。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出0.00万元,比 2016年减少0.00万元,下降0%。

  七、政府采购支出情况

  2017年,我中心政府采购支出200.95万元 ,比上年91.83万元增加109.12万元,增长118.83%。其中采购货物支出200.95万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我中心资产总额为533.64万元,:其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

  九、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指中央、省级、市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.社会保障和就业支出:指单位用于离退休人员的经费。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8. 事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、日常维修维护费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十、2017年部门决算公开表

  2017年部门决算公开表,共包含8张表格:g01收入支出决算总表、g02收入决算表、g03支出决算表、g04财政拨款收入支出决算总表、g05一般公共预算财政拨款支出决算表、g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表、g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、g08政府性基金预算财政拨款支出决算表。
 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:天水市动物疫病预防控制中心         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 618.73  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 3.50  二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19 26.39 
  7   七、社会保障和就业支出 20 76.67 
  8   八、农林水支出 21 451.18 
本年收入合计 9 622.23  本年支出合计 22 554.24 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 181.02                  年末结转和结余 24 249.01 
  12     25  
合计 13 803.25  合计 26 803.25 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
                  公开02表
部门: 天水市动物疫病预防控制中心           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 622.23  618.73  3.50         
206  科学技术支出 21.00  21.00           
20604  技术研究与开发 1.00  1.00           
2060404    科技成果转化与扩散 1.00  1.00           
20699  其他科学技术支出 20.00  20.00           
2069999    其他科学技术支出 20.00  20.00           
208  社会保障和就业支出 76.67  76.67           
20805  行政事业单位离退休 76.67  76.67           
2050502    事业单位离退休 76.67  76.67           
213  农林水支出 524.56  521.06  3.50         
21301  农业 298.06  294.56  3.50         
2130104    事业运行 244.30  244.30           
2130108    病虫害控制 53.77  50.27  3.50         
21302  林业 225.00  225.00           
2130211     动植物保护 225.00  225.00           
21305  扶贫 1.50  1.50           
2130599    其他扶贫支出 1.50  1.50           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门: 天水市动物疫病预防控制中心           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 554.24  320.96  233.28       
206  科学技术支出 26.39    26.39       
20604  技术研究与开发 9.00    9.00       
2060404    科技成果转化与扩散 9.00    9.00       
20699  其他科学技术支出 17.39    17.39       
2069999    其他科学技术支出 17.39    17.39       
208  社会保障和就业支出 76.67  76.67         
20805  行政事业单位离退休 76.67  76.67         
2080502    事业单位离退休 76.67  76.67         
213  农林水支出 451.18  244.30  206.88       
21301  农业 447.62  244.30  203.33       
2130104    事业运行 244.30  244.30         
2130106    科技转化与推广服务 0.22    0.22       
2130108    病虫害控制 203.11    203.11       
21302  林业 2.00    2.00       
2130211    动植物保护 2.00    2.00       
21305  扶贫 1.56    1.56       
2130599    其他扶贫支出 1.56    1.56       
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:天水市动物疫病预防控制中心             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 618.73  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20 26.39 26.39  
  7   七、社会保障和就业支出 21 76.67 76.67  
  8   八、农林水支出 22 451.18 451.18  
本年收入合计 9 618.73  本年支出合计 23 554.24 554.24  
年初财政拨款结转和结余 10 181.02  年末结转和结余 24 245.51 245.51  
      一般公共预算财政拨款 11 181.02    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 799.75  合计 28 799.75 799.75  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 天水市动物疫病预防控制中心     单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 554.24 320.96 233.28
206  科学技术支出 26.39   26.39
20604  技术研究与开发 9.00   9.00
2060404    科技成果转化与扩散 9.00   9.00
20699  其他科学技术支出 17.39   17.39
2069999    其他科学技术支出 17.39   17.39
208  社会保障和就业支出 76.67 76.67  
20805  行政事业单位离退休 76.67 76.67  
2080502    事业单位离退休 76.67 76.67  
213  农林水支出 451.18 244.30 206.88
21301  农业 447.62 244.30 203.33
2130104    事业运行 244.30 244.30  
2130106    科技转化与推广服务 0.22   0.22
2130108    病虫害控制 203.11   203.11
21302  林业 2.00   2.00
2130211    动植物保护 2.00   2.00
21305  扶贫 1.56   1.56
2130599    其他扶贫支出 1.56   1.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 167.14 302 商品和服务支出 15.7 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 92.22 30201 办公费 5.49 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 9.16 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 7.69 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 1.71 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.12 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 56.36 30206 电费 0.63 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.57 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 138.13 30211 差旅费 0.93 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 9.15 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 60.33 30213 维修(护)费 0.89 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 0.35 30216 培训费 1.69 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 49.57 30225 专用燃料费 0.18 30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 1.88 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 1.31 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 18.73 30231 公务用车运行维护费 2.00  399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 305.26   公用经费总计 15.7
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
                 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:天水市动物疫病预防控制中心               单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00   
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门: 天水市动物疫病预防控制中心         单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。