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天水液氮站2017年度部门决算公开
时间:2018-08-21 15:43:19 来源:天水液氮站
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  一、单位基本概况

  (一)主要职能

  为天水市黄牛冻配提供液氮,负责全市标准化冻配点建设贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》,提供冻配技术咨询、信息服务。

  (二)机构设置情况

  我单位是自收自支的事业单位,执行事业单位会计制度。截止2017年12月31日单位在职总人数为1人,退休人员0人。

  二、单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,天水液氮站收入总计为30.28万元,其中:

  1.财政拨款收入30.28万元,为财政补助资金。较2016 年度决算数减少1万元,下降3%,主要原因是专项数减少 。

  2、上年结转和结余1.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和其他收入结转。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水液氮站支出为31.72万元。其中:

  基本支出9.28万元,较2016 年度决算数增加1万元,增长11%,主要是人员经费增加的原因。

  项目支出22.44万元,较2016 年度决算数减少0.7万元,下降3%,主要是专项资金减少的原因。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,天水液氮站财政拨款收入总计30.28万元,与上年相比减少1万元,下降3%。其中:一般公共预算财政拨款收入30.28万元,与上年相比减少1万元,下降3%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,天水液氮站一般公共预算财政拨款支出总计31.72万元,与上年相比增加1万元,上升3%;完成年初预算100%.

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天水市植物保护植物检疫站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出31.72万元,其中:

  1.人员经费9.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.专项支出22.44万元,主要包括:专用材料费、差费。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出0.00万元,比 2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

  七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收入支出决算总表
          公开01表
          单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 30.28  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19 1.43 
  7   八、社会保障和就业支出 20  
  8   十二、农林水支出 21 30.28 
本年收入合计 9   本年支出合计 22 31.72 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 1.43                  年末结转和结余 24 0.00 
  12     25  
合计 13 0.00  合计 26 0.00 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 30.28 30.28          
206 科学技术支出              
20604 技术研究与开发              
2060404 科技成果转化与扩散              
20699 其他科学技术支出              
2069999 其他科学技术支出              
208 社会保障和就业支出              
20805 行政事业单位离退休              
2080502 事业单位离退休              
213 农林水支出              
21301 农业 29.28 29.28          
2130104 事业运行 9.28 9.28          
2130108 病虫害控制              
21305 扶贫 1 1          
2130599 其他扶贫支出              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 30.28 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20 1.43 1.43  
  7   七、社会保障和就业支出 21      
  8   八、农林水支出 22 30.28 30.28  
本年收入合计 9 30.28 本年支出合计 23 31.72 31.72  
年初财政拨款结转和结余 10 1.43 年末结转和结余 24      
一般公共预算财政拨款 11 1.43   25      
政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 31.72 合计 28 31.72 31.72  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
          单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 31.72    
206 科学技术支出   1.43   1.43
20604 技术研究与开发        
2060404 科技成果转化与扩散        
20699 其他科学技术支出        
2069999 其他科学技术支出        
208 社会保障和就业支出        
20805 行政事业单位离退休        
2080502 事业单位离退休        
213 农林水支出   30.28 9.28 21
21301 农业   29.28 9.28 20
2130104 事业运行   9.28 9.28  
2130106 科技转化与推广服务   20   20
2130108 病虫害控制        
2130199 其他农业支出        
21305 扶贫   1   1
2130599 其他扶贫支出   1   1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 9.08 302 商品和服务支出 0.2 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 9.08 30201 办公费 0.2 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴   30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 9.08   公用经费总计 0.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。