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天水市畜牧兽医局2017年度部门决算公开(汇总)
时间: 2018-08-21 16:11:54 来源:局财务室
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  天水市畜牧兽医局2017年度部门决算公开(汇总)

  一、单位基本概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规;研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全市动物防疫体系建设规划和动物M5彩票网规划。

  2.研究拟定畜牧渔业产业政策;指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善;参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议;组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

  3.指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设;指导全市畜产品商品基地建设;预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

  4.负责草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理;负责草原野生动物及渔业生态坏境和水生野生动物的保护工作。

  5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

  6.负责全市动物防疫和检疫的监管工作;负责对疫情的监控和组织扑灭工作;负责官方兽医和执业兽医管理工作。

  7.负责兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;负责草原防火和草原监理工作。

  8.指导全市畜牧业队伍建设;负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作;负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作;指导畜牧业科技示范园区建设。

  9.负责畜牧业各产业技术规程(规范)的制定及组织实施工作。

  10.按照权限负责直单位人事、工作福利、机制编制管理工作;负责全市畜牧渔业专业技术人员的职称评审、考核工作。

  11.完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  我局隶属于天水市人民政府,为正县级全额拨款事业单位,编制84名,年末实有人数184名,其中:在职人员117名,离休人员1名,退休人员66名。

  我局局机关为参照公务员法管理的事业单位,下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站、天水液氮站。

  二、天水市畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为2602.61万元,其中:

  1.财政拨款收入2505.98万元,较2016 年度决算数2492.15万元增加13.83万元,增加0.55%,主要原因是本年度中央及省级部分项目收入增加。

  2.上级补助收入93.47万元,为省上业务部门直汇给局系统的业务补助收入。较2016 年度决算数25.26万元增加68.21万元,增长270.03%,主要原因是省兽医局汇入的业务专项资金大幅增加。

  3.其他收入3.16万元,为银行利息及其他单位投入的项目协作费。较2016 年度决算数33.66万元减少30.5万元,下降90.61%,主要原因是2016年收入盘活资金33.66万元,本年度无。

  4.上年结转和结余815.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

  (二)支出决算情况

  2017年度,市畜牧兽医局系统支出为2823.29万元。其中:

  基本支出1632.72万元,较2016 年度决算数1516.57万元增加116.15万元,增加7.66%,主要原因是涨工资造成人员经费增加。

  项目支出1190.56万元,较2016 年度决算数713.65万元增加476.91万元,增长66.83%,主要原因是本年度加快了项目实施进度。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2017年度,市畜牧兽医局系统财政拨款收入总计2505.98万元,与上年相比增加13.83万元,增加0.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入2505.98万元,与上年相比增加13.83万元,增加0.55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比持平。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,市畜牧兽医局系统一般公共预算财政拨款支出总计2780.56万元,与上年2129.42万元相比增加651.14万元,增长30.58%;完成年初预算163.6%,决算数大于预算数的主要原因:部分专项资金未纳入预算。其中:

  1.科学技术支出64.41万元,主要用于农业科学技术研究与开发,完成年初预算4496.14%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入预算。

  2.社会保障和就业支出436.24万元,主要用于本单位退休费及退休人员公用经费,完成年初预算114.68%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休费。

  3.医疗卫生与计划生育支出20万元,主要用于食品质量安全监管经费,完成年初预算100%。

  4.农林水支出2259.91万元,主要用于我单位人员经费、机构运转经费及为开展业务工作实施项目方面的支出,完成年初预算171.49%,决算数大于预算数的主要原因是:1.职工增加工资;2.部分专项资金未纳入预算。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  市畜牧兽医局系统2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.61万元,其中:

  1.人员经费1533.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费99万元,主要包括:办公费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算13.4万元,决算28.19万元,完成年初预算210.37%,决算数大于预算数的主要原因:由于业务量较大,公车运行维护费用较大。与上年同期相比减少1.81万元,下降6.86%;减少的主要原因:因公车改革,公务用车运行维护费有所减少。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。与上年度持平。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0万元,与上年持平。

  2017年我单位公务用车运行费25.32万元,较上年减少3.2万元,下降14.46%,变动原因为:因公车改革,公务用车运行维护费有所减少。

  3.公务接待费用支出情况

  2017年本单位公务接待费2.87万元,较上年减少1.38万元,下降32.47%,变动原因为:接待人次有所变动;完成年初预算71.75%,决算数小于预算数的主要原因是:接待人次小于预计。

  其中国内公务接待共39批次,接待人次253人,较上年减少149人次,减少37.06%。国外公务接待共0批次,接待人次0人,与上年持平。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出33.9万元,比 2016年20.48万元增加13.42万元,增长39.59%。主要原因是:实行公车改革,公车补贴发放12个月,较去年发放4个月大幅增加。

  七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额668.53万元,其中:政府采购货物支出646.03万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额646.03万元,占政府采购支出总额的100%。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1147.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:天水市畜牧兽医局汇总         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2505.98  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 93.47  二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、医疗卫生与计划生育支出 16 20.00 
四、经营收入 4   四、社会保障和就业支出 17 436.24 
五、附属单位上缴收入 5   五、农林水支出 18 2302.63 
六、其他收入 6 3.16  六、科学技术支出 19 64.41 
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2602.61  本年支出合计 22 2823.29 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 815.68                  年末结转和结余 24 595.00 
  12     25  
合计 13 3418.29  合计 26 3428.29 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                  公开02表
部门: 天水市畜牧兽医局汇总           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   2602.60  2505.98  93.47        3.16 
206 科学技术支出 51.00  51.00           
20604 技术研究与开发 3.00  3.00           
2060404   科技成果转化与扩散 3.00  3.00           
20699 其他科学技术支出 48.00  48.00           
2069999   其他科学技术支出 48.00  48.00           
208 社会就业和保障支出 436.24  436.24           
20805 行政事业单位离退休 404.96  404.96           
2080502   事业单位离退休 404.96  404.96           
20808 抚恤 31.28  31.28           
2080801   死亡抚恤 31.28  31.28           
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00  10.00           
21010 食品和药品监督管理事务 10.00  10.00           
2101099   其他食品和药品监督管理事务 10.00  10.00           
213 农林水支出 2105.36  2008.73  93.47         
21301 农业 1875.36  197.27  93.47         
2130101   行政运行 218.28  197.27  21.00         
2130104   事业运行 1025.75  999.59  23.00        3.16 
2130106   科技推广与转化服务 283.00  283.00           
2130108   病虫害控制 194.87  161.87  33.00         
2130109   农产品质量安全 8.00  7.00  1.00         
2130110   执法监管 28.37  14.00  14.37         
2130111   统计监测与信息服务 1.10  1.10           
2130135   农业资源保护与修复利用 26.00  26.00           
2130199   其他农业支出 90.00  90.00           
21302 林业 225.00  225.00           
2130211   动植物保护 225.00  225.00           
21305 扶贫 5.00  5.00           
2130599   其他扶贫支出 5.00  5.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:   天水市畜牧兽医局           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2823.29  1632.72  546.18       
206 科学技术支出 64.41  10.00  54.41       
20604 技术研究与开发 21.99  10.00  11.99       
2060404   科技成果转化与扩散 21.99  10.00  11.99       
20699 其他科学技术支出 42.42    42.42       
2069999   其他科学技术支出 42.42    42.42       
208 社会就业和保障支出 436.24  436.24         
20805 行政事业单位离退休 404.96  404.96         
2080502   事业单位离退休 404.96  404.96         
20808 抚恤 31.28  31.28         
2080801   死亡抚恤 31.28  31.28         
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00    20.00       
21010 食品和药品监督管理事务 20.00    20.00       
2101016   食品安全事务 10.00    10.00       
2101099   其他食品和药品监督管理事务 10.00    10.00       
213 农林水支出 2302.63  1195.48  1107.15       
21301 农业 2271.97  1195.48  1076.49       
2130101   行政运行 197.77  197.27  0.50       
2130104   事业运行 1029.96  997.21  32.75       
2130106   科技推广与转化服务 206.11    206.11       
2130108   病虫害控制 686.97    686.97       
2130109   农产品质量安全 3.83    3.83       
2130110   执法监管 21.16    21.16       
2130111   统计监测与信息服务 0.50    0.50       
2130135   农业资源保护与修复利用 66.45    66.45       
2130199   其他农业支出 59.22  1.00  58.22       
21302 林业 2.00    2.00       
2130211   动植物保护 2.00    2.00       
21305 扶贫 5.66    5.66       
2130599   其他扶贫支出 5.66  1.00  4.66       
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:天水市畜牧兽医局汇总             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2505.98  一、一般公共服务支出 14      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 15      
  3   三、医疗卫生与计划生育支出 16 20.00  20.00   
  4   四、社会保障和就业支出 17 436.24  436.24   
  5   五、农林水支出 18 2259.91  2259.91   
  6   六、科学技术支出 19 64.41  64.41   
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2505.98  本年支出合计 23 2780.56 2780.56  
年初财政拨款结转和结余 10 800.64  年末结转和结余 24 526.05 526.05  
      一般公共预算财政拨款 11 800.64    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 3306.62  合计 28 3306.62 3306.62  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:   天水市畜牧兽医局汇总     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2780.56  1632.60  1147.95 
206 科学技术支出 64.41  1.00  63.41 
20604 技术研究与开发 21.99  1.00  20.99 
2060404   科技成果转化与扩散 21.99  1.00  20.99 
20699 其他科学技术支出 42.42    42.42 
2069999   其他科学技术支出 42.42    42.42 
208 社会就业和保障支出 436.24  436.24   
20805 行政事业单位离退休 404.96  404.96   
2080502   事业单位离退休 404.96  404.96   
20808 抚恤 31.28  31.28   
2080801   死亡抚恤 31.28  31.28   
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00    20.00 
21010 食品和药品监督管理事务 20.00    20.00 
2101016   食品安全事务 10.00    10.00 
2101099   其他食品和药品监督管理事务 10.00    10.00 
213 农林水支出 2302.63  1195.36  1064.54 
21301 农业 2271.97  1195.36  1033.88 
2130101   行政运行 197.77  197.27  0.00 
2130104   事业运行 1029.96  997.09  2.50 
2130106   科技推广与转化服务 206.11    206.11 
2130108   病虫害控制 685.99    685.99 
2130109   农产品质量安全 1.57    1.57 
2130110   执法监管 13.04    13.04 
2130135   农业资源保护与修复利用 66.45    66.45 
2130199   其他农业支出 59.22  1.00  58.22 
21302 林业 2.00    2.00 
2130211   动植物保护 2.00    2.00 
21305 扶贫 5.66    5.66 
2130599   其他扶贫支出 5.66  1.00  4.66 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 天水市畜牧兽医局汇总             单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 810.65 302 商品和服务支出 98.82 310 其他资本性支出 0.18
30101 基本工资 442.19 30201 办公费 25.58 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 90.51 30202 印刷费 1.53 31002 办公设备购置 0.18
30103 奖金 38.03 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 6.08 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 1.5 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 232.7 30206 电费 3.68 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 2.61 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 1.7 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 1.14 30209 物业管理费 0.68 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 722.96 30211 差旅费 6.64 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 9.15 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 370.34 30213 维修(护)费 0.98 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 31.69 30215 会议费 2.03 310020 产权参股  
30305 生活补助 0.35 30216 培训费 2.18 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 2.87 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费 0.64 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 232.38 30225 专用燃料费 0.18 30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 8.84 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费 0.1 307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 5.98 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 78.96 30231 公务用车运行维护费 13.59  399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 17.49 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 1533.61   公用经费总计 99.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门: 天水市畜牧兽医局汇总                 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.40    9.40    9.40  4.00  28.19    25.32    25.32  2.87
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:               单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。